در سامانه مودیان هر ردیف صورتحساب باید با شناسه‌ی کالا و خدمت مشخص شود. این شناسه ۱۳ رقمی است، هویت کالا یا خدمت را معلوم می‌کند و نرخ یا معافیت مالیات بر ارزش افزوده‌ی آن را به سامانه می‌شناساند. بدون شناسه‌ی درست، صورتحساب پذیرفته نمی‌شود (خطای ۰۳۳۳؛ در رفع خطاهای رایج توضیح داده‌ایم).
دو نوع شناسه
- شناسه‌ی اختصاصی
- ویژه‌ی هر کالا یا خدمت است و مودی آن را از مرجع مربوط می‌گیرد.
- شناسه‌ی عمومی
- برای وقتی است که شناسه‌ی اختصاصی ندارید یا هنوز در سامانه دیده نمی‌شود؛ فعلاً برای صدور صورتحساب مجاز است. تاریخ پایان این اجازه را از اطلاعیه‌های سازمان بررسی کنید.
تخصیص شناسه‌های عمومی و اختصاصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
مسیر دریافت، گام به گام
- تولیدکننده یا واردکننده‌ی کالا هستید؟ شناسه‌ی کالا را از سامانه‌ی جامع تجارت (ntsw.ir) بگیرید.
- خدمت ارائه می‌دهید؟ شناسه‌ی خدمت را از مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران (portal.gs1-ir.org) بگیرید.
- بازرگان هستید و کالا را از زنجیره‌ی قبلی می‌خرید؟ معمولاً از همان شناسه‌ی زنجیره استفاده می‌کنید و شناسه‌ی اختصاصی تازه لازم ندارید.
- بررسی در سامانه‌ی شناسه: بعد از نرخ‌گذاری ارزش افزوده، شناسه در stuffid.tax.gov.ir دیده می‌شود. شناسه، وضعیت معافیت یا مشمولیت و تاریخ انقضا را همان‌جا ببینید.
- شناسه‌ی اختصاصی دیده نشد؟ فعلاً از شناسه‌ی عمومی مناسب برای ردیف‌های همان فاکتور استفاده کنید.
در صورتحساب چه کنیم؟
- برای هر ردیف کالا یا خدمت، شناسه‌ی همان قلم را وارد کنید.
- نرخ مالیات ارزش افزوده‌ی نرم‌افزار باید با وضعیت شناسه در stuffid یکی باشد؛ وگرنه خطای «نرخ منطبق نیست» می‌گیرید.
- اگر شناسه‌ی یک قلم را بعد از صدور فاکتور تغییر می‌دهید، چون شناسه از اطلاعات اصلی است، باید صورتحساب ابطالی بزنید و فاکتور درست را از نو صادر کنید (انواع صورتحساب).
در نرم‌افزارهای آکام داده
در AkamTax، AkTax.app و ERPTax شناسه‌ی هر کالا یا خدمت را یک‌بار در تعریف همان کالا وارد می‌کنید و از آن به بعد در همه‌ی فاکتورها خودکار استفاده می‌شود. مسیر کامل از ثبت‌نام تا ارسال هم در فرآیند صدور صورتحساب آمده است.
مستندات رسمی و اطلاعیه‌های روز را روی پورتال intamedia.ir (پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان) ببینید.